发布单位: 水利局 发布时间: 2018年09月28日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2018-06701 信息时效期: 2023年09月28日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词: 决算
石门县水土保持局2017年部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

石门县水土保持局为县水利局管理的具有行政职能的副科级事业单位,内设办公室及财务室、水土保持执法监督股(加挂水土保持预防监督站牌子)、水土保持股3个职能股(室)。根据授权,主管全县水土保持工作。根据《石门县水土保持局职能配置内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)贯彻落实中央、省、市关于水土保持工作的方针政策;

(二)研究拟定全县水土保持规划并实施管理;

(三)负责提出水土保持项目工程建设投资安排意见并组织实施;

(四)对本县境内的生产建设项目的水土保持工作实行监督管理,控制人为水土流失;

(五)负责水土保持违法案件的查处以及法律法规规定的其他事项。

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算总表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件附后)

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。2017年部门决算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括水土保持局归口管理的水土保持项目工程等专项经费。

(1)收入决算,2017年决算数155.33万元,全部为一般公共预算收入拨款其中:经费拨款(补助)155.33万元,其中:政府性基金预算财政拨款2.00万元。

(2)支出决算,2017年决算数155.33万元,其中,工资福利支出:80.28万元、商品和服务支出65.38万元、对个人和家庭补助支出7.67万元、用于社会福利的彩票公益金支出2.00万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2017年公共预算财政拨款支出155.33万元,具体安排情况如下:

2017年决算数为155.33万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务需发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等其他日常费用。

②项目支出:0.00万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

(1)因公出国(境)经费 :2017年因公出国(境)费0.00万元。

(2)公务接待费:2017年公务接待费5.54万元,较2016年决算数下降10 %,主要原因是:进一步严格公务接待管理,控制费用支出。

(3)公务用车购置及运行维护费: 2017年度实有公务用车0辆,运行费用 0.00万元。主要原因是进行了行政单位公务用车改革,本单位公务车已上缴财政国资中心。
  (二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

 在决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

(三)提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

  在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终的各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,使决算报告真实反映部门预算执行情况。同时,再加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

附件:石门县水土保持局2017年部门决算公开表