发布单位: 林业局 发布时间: 2018年09月28日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2018-06694 信息时效期: 2023年09月28日 统一登记号:
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林业局2017年度部门决算公开

林业局2017年度部门决算公开




一、部门职责及机构设置情况


(一)主要职能职责


石门县林业局是石门县人民政府的组成部门之一,根据《石门县林业局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:


1、贯彻执行中央、省有关森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规;负责林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的规范性文件、发展战略、中长期规划并监督实施;组织开展森林资源,陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。


2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作;制定造林绿化的指导性计划;指导各类生态公益林和商品林的培育工作;指导种苗、花卉培育工作;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物工程措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作;承担县绿化委员会的具体工作。


3、承担林业资源保护发展监督管理的责任;组织编制并监督执行森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、加工、运输;组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施;依法承担林地征用、占用相关工作;承担国有林场的国有森林资源资产产权变动的审核工作。


4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作;拟订全县性、区域性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用;承担有关国际湿地公约的履约工作。


5、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作;组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地和合理利用;组织、指导沙化灾害预测预报和应急处理;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。


6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理陆生野生动植物进出口,承担国家重点保护的陆生动植物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的陆生野生动植物进出口的申报工作;负责林业有害生物防治和检疫工作。


7、负责林业系统自然保护区的监督管理;在国家和省级、市级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种类资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。


8、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁,依据县人民政府授权,依法处理林权确权纠纷;依法负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。


9、拟订林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用;制定林业资源优化配置政策;负责林产品生产、初级加工质量安全监督管理工作;指导赴境外森林资源开发的有关工作;指导林业综合开发,负责经济树种的开发利用工作。


10、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作;组织、协调、指导森林警察和专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作;承担县森林防火指挥部的有关工作;承担林业行政执法监管的责任;组织、指导林业重大违法案件的查处。


11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资产、负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议;按县人民政府规定的权限,审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目。


12、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全县林业队伍的建设。


13、承办县委、县政府交办的其他事项。


(二)内设机构


根据编委核定,我局内设6个机构:(1)办公室(2)人事股(监察室)(3)计划财务股 (4)造林股(5)资源林政法规股(6)行政许可办公室。


(三)人员编制和领导职数


局机关行政编制为13名,其中:局长1名,副局长2名,总工程师1名,其他工作人员9名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。


(四)其他事项


局机关管理的公益1类股级事业单位有10个,共有全额拨款事业编制66名,其中:(1)石门县林业执法监察大队,核编人数10名,(2)石门县绿化委员会办公室,核编4名,(3)石门县林业科学技术推广站,核编人数8名,(4)石门县国有林场与森林公园管理站,核编人数3名,(5)石门县林业基金管理站,核编人数4名,(6)石门县木材检查总站,核编人数13名,(7)石门县野生动植物保护站,核编人数4名,(8)石门县退耕还林办公室,核编人数5名,(9)石门县林业调查规划设计队,核编人数7名,(10)石门县林权管理服务中心,核编人数8名。


不含下属大同山(7名)、白云山(7名)、洛浦寺(6名)、剩头(3名)、观国山(3名)五个国有林场,其级别为副科级,公益性一类事业单位。


二、2017年度部门决算表


石门县林业局根据石门县财政局关于批复2017年度部门决算的通知(石财通[2018]17号),汇编本单位2017年度部门决算情况:

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  8. 政府性基金预算财政拨款支出决算表

    (公开表格附后)

    三、预算执行情况分析

    (一)介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算总体情况说明

    2017年总收入9423.87万元 ,较2016年度收入决算数4157.04万元增加5266.83万元,增幅126.7%,年初结转和结余581.41万元,收入总计10005.28万元。

    2017年总支出8862.37万元,较2016年度收入决算数3743.80万元增加5118.57万元,增幅136.72%,年初结转和结余1142.91万元,支出总计10005.28万元。收支大幅增加的主要原因是由于今年将白云山、大同山、洛浦国有林场及乡镇站所属林业专项资金纳入了部门决算编制范围,其原因是按财政部门的要求取消了相关单位的账户。

    2、2017年度收支决算情况说明

    2017年总收入9423.87万元,其中:财政拨款收入9418.66万元,占99.94%,其他收入5.21万,占0.06%。

    2017年总支出8862.37万元,其中:(1)基本支出 1026.12万元,占11.58%;(2)项目支出 7836.25万元,占88.42%。

    3、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况

    本年度一般公共财政预算财政拨款支出总额为8851.22万元,其中:(1)基本支出 1019.97万元,占11.52%;(2)项目支出 7831.25万元,指一般公共服务支出 9万元、国防支出 8万元、文化体育与传媒支出 27万元、社会保障和就业支出 74.37万元、医疗卫生与计划生育支出 6.1万元、节能环保支出 2491.31万元、城乡社区支出 27万元、农林水支出 5158.63万元、交通运输支出 8万元、资源勘探信息等支出 9万元、国土海洋气象等支出 12万元、住房保障支出 0.84万元。占88.48% 。

    4、年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

    本年基本支出1019.97万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的11.52%,其中:人员经费772.78万元(工资福利支出706.58万元、对个人和家庭的补助66.2万元),占基本支出75.77%;公用经费 247.19万元(商品和服务支出225.35万元、其他资本性支出21.84万元)占基本支出24.23%.

    5、政府性基金预算财政拨款收支出情况

    本年政府性基金预算财政拨款收入5.94万元,其中:城乡社区0.94万元、其他5万元;支出5.94万元,其中:基本支出0.94万元、项目支出5万元。

    6、年度“三公”经费决算情况。

    (1)无公款出国(境)旅游的问题;没有在用公款支付应由个人负担的费用问题;

    (2)公务用车运行费20.88万元(含其他交通费-租车费),年初部门预算公务用车运行5万元,无超标准配备公车;也没违规购车;严格执行定点加油、定点保险和定点维修制度;也没有存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的问题;公务用车运行费过大,主要是其他交通费-租车费,近两年来的脱贫攻坚的任务大,导致下乡扶贫租车费用多等原因。

    (3)发生招待费11.87万元,没有突破年初部门预算的30万元,占年初预算的39.57%,严格遵守公务接待原则,没有超标准、无清单接待、来人来客无公函不接待;不存在以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费用;

    (4)不存在以“三公经费”挤占项目经费或其他公用经费的问题。

    (二)进行部门决算分析。

     1、决算报表的参数不能一次到位。决算报表从每年软件下载安装的参数到最后会审决算,中间会陆续下发1~2次更新参数,时间跨度长,参数变化还比较大,比初始参数更加复杂,钩稽的表格更多,由于时间等原因,所考虑的问题不全面,填报的数据不连续,很可能会因为参数的设置,强行修改某些数据,导致部分数据失真。

    2、财务制度改革,编制难度加大。近几年,随着国家财政制度的不断改革,行政事业单位的财务制度也处于不断新旧交替的状态,许多新的规章制度、财政支付方式、预算管理模式等都不断在变革中完善。部门决算为适应新形势下财政和预算管理的要求,基本数字表越来越多,内容越来越全,表内、表间的钩稽关系也越来越复杂。这无疑对决算工作提出更高的要求。

    (三)对于年度决算存在的问题,建议改进措施。

    1、统筹安排,尽早部署。目前决算报表已经基本稳定,可否考虑提前安排设置参数,最好在布置决算的时候基本确定,这样作为报表填报者、汇总统计者、甚至审核者来说均可以节约大量的时间,更主要的是能够保持数据完整、真实、连贯。

    2、财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规,做好日常会计基础核算工作和编制前期各项工作。在年底编制部门决算报表时,首先上级财政组织做好决算工作安排、培训会议,保证上级决算精神的坚决贯彻。其次要指派专人对报表软件进行集中培训,让所有参加决算工作的人员都能熟练掌握报表操作技术,弄懂表格关系,为财政决算工作的顺利开展奠定基础。

    3、认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表,同时针对报表做了比较详尽的财务分析,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

    四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。


(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


(六)年初结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 


(八)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 


(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:石门县林业局2017年度部门决算公开表

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