发布单位: 林业局 发布时间: 2017年08月07日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2017-07046 信息时效期: 2022年08月03日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词:
石门县林业局2016年部门决算

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

石门县林业局是石门县人民政府的组成部门之一,根据《石门县林业局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省有关森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规;

(二)负责林业及其生态建设的监督管理;

(三)拟订林业及其生态建设的规范性文件、发展战略、中长期规划并监督实施;

(四)组织开展森林资源,陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;

(五)承担林业生态文明建设的有关工作。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构和人员情况

林业局是全额拨款的行政单位,内设6个机构:办公室、人事股、计划财务股、造林股、资源林政法规股、行政许可办公室。2016年度共有在职人员75人,退休人员72人。预算小车1台。

二、2016年部门决算表

1、收入支出决算总表(见附件1.2.3.4.5.6.7)

附件1收入支出决算总表:/UploadFile/file/201708/20170803/20170803172243_7951.doc

附件2收入决算表:/UploadFile/file/201708/20170803/20170803172318_8954.doc

附件3支出决算表:/UploadFile/file/201708/20170803/20170803172343_5279.doc

附件4财政拨款收入支出决算总表:/UploadFile/file/201708/20170803/20170803172357_6616.doc

附件5一般公共预算财政拨款支出决算表:/UploadFile/file/201708/20170803/20170803172414_2601.doc

附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表:/UploadFile/file/201708/20170803/20170803172428_0974.doc

附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表:/UploadFile/file/201708/20170803/20170803172440_9987.doc

 

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

2016年部门决算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。

收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括林业局归口管理、面向全县分配植树造林、石漠化、森林生态效益补助及油价补贴等专项经费。

1、年度收入决算情况

2016年决算数3743.80万元,其中,社会保障和就业支出291.81万元,医疗卫生与计划生育支出25.5万元,节能环保支出975.83万元,农林水支出2383.99万元,资源勘探信息等支出5.43万元,住房保障支出61.24万元。年初结转和结余581.4万元

2、年度支出决算情况

2016年决算数3743.80万元,其中,基本支出1356.25万元,项目支出2387.54万元。年初结转和结余168.16万元

3、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

2016年公共预算财政拨款支出3743.79万元,具体安排情况如下:

基本支出:2016年决算数为1356.25万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务需发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:2016年决算数为2387.54万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、拨出经费等。其中:退耕还林工程建设904.28万元 ,其他风沙荒漠治理支出66.35万元,其他农林水支出224万元,一般行政管理事务35.73万元,林业技术推广20万元,森林资源管理168万元,森林生态效益补偿33.44万元,动植物保护15万元,其他林业支出920.74万元,主要用于石漠化的治理、森林生态效益补偿、退耕还林工程建设、全县的公路绿化、山洪灾害防治、水毁林道设施修复等方面。

(二)年度“三公”经费决算情况。

1、无公款出国(境)旅游的问题;没有在用公款支付应由个人负担的费用问题;

2、公务用车运行费17.65万元,主要是车年代已久,维修费用较高所致,无超标准配备公车;也没违规购车;严格执行定点加油、定点保险和定点维修制度;也没有存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的问题;

3、发生招待费16.4万元,严格遵守公务接待原则,没有超标准、无清单接待、来人来客无公函不接待;不存在以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费用;

4、不存在以“三公经费”挤占项目经费或其他公用经费的问题。

 

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指由财政部门拨付当年的资金。

2、其他收入:指“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余:单位按有关规定结转到下年或以后的年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。