发布单位: 财政局 发布时间: 2018年09月28日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2018-06723 信息时效期: 2023年09月28日 统一登记号:
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石门县人民法院2017年部门决算公开

石门县人民法院2017年部门决算公开


一、基本情况

石门县人民法院是县财政全额拨款的副处级行政单位,归口县政法委管理。单位主要职责是:(一)审理法律规定由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。(二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;审理由县人民法院院长按审判监督程序提交审判委员会处理的再审案件。(三)依法行使司法执行和司法决定权,执行县人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件、公证机关赋予强制执行效力的债权文书。(四)受理、组织司法技术鉴定。(五)依法决定国家赔偿。(六)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(七)按照权限管理法官和其他工作人员(执行员、书记员、司法警察、司法技术鉴定人员等);协同主管部门管理机构编制工作,管理全院的思想政治、教育培训工作。(八)负责全院的监察工作。(九)管理全院经费和物资装备。(十)参与社会治安综合治理工作,在审判活动中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。(十一)承办县委、县人大以及上级审判机关交办的应由县人民法院负责的工作。

石门法院现坐落于石门县永兴社区永兴大道南,占地1.9万平方米,建筑面积1.33万平方米, 总投资8600万元。另有基层法庭6栋,执法执行车辆8台。设有办公室、政监室、行政装备室、立案庭、审监庭、审管办、技术室、刑事庭、行政庭、民一庭、民二庭、民三庭、简案庭、执行局、法警队、基建办等16个院内设机构和壶瓶山法庭、磨市法庭、太平法庭、维新法庭、蒙泉法庭5个基层法庭,共21个二层单位。

全院编委定编人数为110人。2017年末院实有在岗人员 156人,其中:在编在职人员101人,聘请临时人员55 人(劳务派遣人员32人、聘用人员10人、食堂工作人员5人、安保炊事人员8人),另有物业工作人员11人,退休人员43人,遗属补助人员18人(院支付9人),职工困难补助人员1人。

二、收入支出预算执行情况

2017年全年总收入7358万元,其中:(一)、上年结转资全4372万元。1、基本支出结转211万元,2、项目资金结转4161万元(政府债务置换资金)。(二)、财政拨款收入2986万元。1、人员经费1072.99万元, 2、公用经费205万元,3、上级转移支付590.2万元,其中:①办案经费281万元,②装备经费128万元,③公用经费31.2万元,④预备费(开庭地补助)45万元,⑤两庭建设费90万元,⑥可再生能源15万元。4、审判楼建设资金450万元(非税拨款)。5、专项经费211.27万元。其中:①执行救助基金49.91万元,②书记员及人民陪审员人员经费120万元,③扶贫工作经费10万元,④财物清査工作经费23万元,⑤协税护税5万元,⑥支持中小企业发展工作经费3.36万元。6、非税拨款456.54万元。

2017年全年总支出3643万元,其中:基本支出2378万元,项目支出1265万元。基本支出中人员经费支出1579.5万元,公用经费支出798.5万元。项目支出1265万元全部为审判法庭建设资金,其中:财政拨非税收入450万元、可再生能源15万元和上年项目结余(政府债务置换资金)800万元。

结转下年度资金3715万元,其中: 1、基本支出结转264万元,2、项目资金结转3451万元(政府债务置换资金3361万元、两庭建设90万元)。

按功能分类(根据财政决算所列指标分类)支出数据如下:

(一)、公共安全支出。年初预算数1845.1万元,调整后预算数3063.1万元(含上年结转),本年实际支出2708.5万元,结转下年度支出354.6万元。

(二)、社会保障和就业支出。预算数5.12万元,本年实际支出5.12万元。

(三)、医疗卫生与计划生育支出。预算数38.1万元,本年实际支出38.1万元。

(四)、节能环保支出。调整后预算数15万元,本年实际支出15万元。

(五)、住房保障支出。年初预算数61.5万元,调整后预算数72.7万元,本年实际支出72.7万元。

(六)、债务还本支出。上年结转4161万元,本年收支出800万元,结转下年度支出3361万元。


三、收支综合分析

(一)、收入分析

除去政府债务资金收付外,2017年总收入3197万元,其中: 1、上年结转211万元;2、财政拨款收入2986万元。2016年全年总收入2603万元,其中:上年结转资全166.5万元,财政拨款收入2436.5万元。本年总收入比上年总收入增加594万元。财政拨款收入本年度2986万元比上年度2436.5万元增加549.5万元,增长率为22%,其中: 1、人员经费1073万元,比2016年人员经费1022万元增加51万元,增长率为5%,主要是调资增加部分;2、公用经费205万元,比2016年212.6万元减少7.6万元,主要是在职人员减少。3、上级转移支付590.2万元,比2016年472.2万元增加118万元,增长率为25%,增加的主要原因是两庭建设资金增加。4、审判楼建设资金450万元(非税拨款),比2016年375万元增加75万元,增长率为20%,增加的主要原因是我院非税收入超千万,返还金额增大。5、专项经费211万元,比2016年127万元增加84万元,增长率为66%,增加的主要原因是新增书记员专项经费。6、非税拨款456.5万元,比2016年227.7万元增加228.8万元,增长率为100%,增加的主要原因是我院非税收入超千万,返还金额增大。

(二)、支出分析

除去政府债务资金收付外,2017年全年总支出2843万元,其中:1、基本支出2378万元;2、项目支出465万元。比2016年总支出2392万元增加451万元,增长率为19%。1、基本支出中:(1)、人员经费支出1579.5万元,比2016年人员经费1437.3万元增加142.2万元,增长率为10%,主要是在职人员调资增加和劳务派遣人员工资,劳务派遣人员工资上年度是62.8万元,本年度是112.8万,增加了50万元;(2)、公用经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        798.5万元,比2016年579.7万元增加218.8万元,增长率为38%,主要是装备经费、基础设施改造、维修费、扶贫等增加了。2、项目支出465万元,比2016年375万元增加90万元,增长率为24%。


结转下年度资金3715万元,其中: 1、基本支出结转264万元,2、项目资金结转3451万元(政府债务置换资金3361万元、两庭建设90万元)。

本年公用经费支出数为798.3万元。与上年公用经费支出数579.7万比较,支出增加了218.6万元。增幅37%。

公用经费支出项目明细一览表

支出项目

2017年支出

2016年支出

增减数

增减幅%比

本年支出占总公用费百分比

办公费

33.6

31.8

1.8


4℅

印刷费

10.9

7.9

3


1.3℅

水电费

44.6

11.4

33.2


5.6℅

邮电费

49

45.1

3.9


6℅

物业管理费

63.9


63.9


8℅

差旅费

99.1

99.3

-0.2


12℅

维修费

54.3

20.5

33.8


6.6℅

租赁费

1.7


1.7


0.2℅

会议费

1.2


1.2


0.2℅

培训费

2.6

10.6

-8


0.3℅

公务接待费

16.1

26.9

-10.8


2℅

装备购置费

139.4

58.9

80.5


17℅

劳务费

29.6

8.7

20.9


3.6℅

委托业务费

0.5

3.4

-2.9


0.06℅

工会经费

46.9

28.4

18.5


5.8℅

福利费






公车经费

54.6

53.6

1


6.7℅

其他交通费

9.4

8.3

1.1


1.1℅

广告宣传费

13.6

10.8

2.8


1.7℅

陪审经费

16.3

14.6

1.7


2℅

慰问费

8.4

10.3

-1.9


1℅

体检费

5.4

5.8

-0.4


0.6℅

捐款

7.8

7.9

-0.1


0.9℅

残疾人就业保证金

5

6.9

-1.9


0.6℅

扶贫支出

53.1

6.9

46.2


6.6℅

新农村建设


5

-5



文体活动支出

5.5

1.4

4.1


0.6℅

教育援助


2

-2



办公用品购置


93.3

-93.3



办案费

25.8


25.8


3℅

合计

798.3

579.7

218.6

“三公” 经费全年总支出71.9万元,其中:会议费为1.2万元,公车运行维护费54.6万元,招待费支出16.1万元。年初预算总支出75万元,末超过预算。与上年总支出80.5万元比较,减少8.6万元,减幅率10℅,其中:公车运行维护费增加1万元,增幅1.8℅,招待费支出减少10.8万元,减幅率40℅。

四、庭室收支情况

2017年共取得非税收入实现收入1350.2万元,其中:诉讼费收入742.6万元,罚没收入366万元,其他收入51.6万元,财政转拨190万元。当年拨回非税收入(进入财政拨款)906.54万元,财政调控424.74万元,结转18.92万元。比2016年非稅收入571.5万元,增长778.7万元,其中:1、诉讼费收入742.6万元比上年度348.3万元,增长394.3万元。2、罚没收入366万元比上年度188.7万元,增长177.3万元。3、其他收入51.6万元,比上年度34.5万元,增长17.1万元。4、财政转拨190万元。

2017年各庭室总支出143万元,同比上年154万元减少11万元,减幅7﹪。

五、债权债务

2017年,我单位在县消赤减债办的具体指导下,根据相关会议精神,认真部署,狠抓落实,除了向县财政借款(政府债务置换资金)800万元用于审判大楼修建外,其余均未出现负债。

1、债权

债权期初账面数7382万元,期末账面数7598万元,本年度增加216万元,其中年底决算财政应返政府债务资全等3716万元,另外债权属于基建借款。

2、债务

债务期初数账面为7391万元,期末账面数为7598万元,本年度增加债务207万元,其中政府债务资金4361万元,。另外债务属于基建财政借款。

六、存在的问题及建议

1、物资采购、接待开餐、车辆加油维修等管理有待进一步细化,完善审、购、用、存台帐。

2、加强差旅费的审核、报销管理力度,压缩差旅费支出。

3、支出严格执行财政公务卡强制结算目录之规定,堵塞漏洞。

4、进一步加强财务统管力度。

5、迅速报批原法院已报废和处置的固定资产及新院的峻工决算。                                                      

 


石门县人民法院

2018年1月15日

附件:石门县法院2017年部门决算.xls