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石门县2017年计生工作经费专项资金绩效评价报告
来源:作者:发布时间:2018年11月23日作者:点击:2058次

为加强财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,提高财政资金使用效益,根据《石门县财政局关于下达2018年财政绩效重点评价及绩效运行监控计划的通知》(石财通〔2018〕20号)文件精神,受石门县财政局(以下简称县财政)委托,湖南九澧会计服务有限公司对石门县2017年度计生工作经费专项资金进行了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

石门县计生工作经费依据《湖南省人口和计划生育领导小组办公室关于印发湖南省2017年度计划生育工作考评市州计分办法的通知》(湘人口领办法[2017]4号)文件精神立项,2017年县财政预算153.95万元,用于计生宣传、孕前健康检查、流动人口管理等工作。由石门县卫生和计划生育局(以下简称县卫计局)负责项目组织实施。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

进一步提高全县计生服务水平,完善体制机制,维护生育秩序,统筹解决人口问题,优化人口结构,促进人口长期均衡发展,优化计生服务,加强出生缺陷监控,不断提高出生人口素质。

2.具体绩效目标

(1)开展计生宣传。利用协会纪念日和世界人口日组织开展全县性的大型宣传活动2次以上。开通微信公众号1个。印制、发放计生宣传读本3万册。

(2)规范流动人口管理。制定下发流动人口基本公共卫生服务实施方案1套。开展全省数据清理百日行专项活动1次。

(3)落实孕前优生健康检查。为5060对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生检查,检查覆盖面达80%,并对发现高危风险的人及时告知。大力开展叶酸增补、产前筛查和产前诊断等出生缺陷干预服务,力争出生缺陷发生率比2016年下降10%。

(4)加强计生执法工作。在全县开展打击“两非”专项整治行动,及时查处“两非”案件,办结率100%。

(5)加强计生基础工作。开展计生督导考核4次,进行计生审查,对审查出的违法生育对象进行相应处罚。

(6)加强群众自治。组织召开座谈会,广泛征求意见和建议,制定计划生育群众自治公约。

(7)做好抽样调查。于7月份和年底各开展1次生育状况抽样调查。抽查调查完成及时率100%。

(9)扩大政策知晓率。抽样调查,干部群众对年内列为宣传重点的计生政策和基本知识知晓率达95%以上。

(10)提升工作满意度。在全省卫生计生工作评估中达优秀。抽样调查对计生宣传工作满意度达90%以上。

二、项目单位绩效报告情况

县卫计局对2017年度计生工作经费专项资金绩效情况进行了自我评价,报告中对项目概况、项目绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析,自我评价得分96分,自评结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

我公司接受委托后立即成立了绩效评价小组,安排了专门人员,于2018年10月20日开始,督促被评价单位编写自评报告,准备评价资料,11月2日开始进行现场评价。通过听取情况介绍、收集和核实相关资料、检查财务会计记录、发放调查问卷等。在全面了解相关情况后经分析综合形成本项目绩效评价报告。 

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况

1.项目资金到位情况

2017年,计生工作经费年初预算153.95万元,年内实际到位153.95万元,到位率100%。

2.项目资金使用情况

2017年,实际支出154.54万元,其中协会经费20.52万元,打击两非经费5.05万元,社会评议综合治理和病残儿鉴定费5万元,孕前健康监测经费19.17万元,计生宣传经费28.89万元,计生抽样调查经费24.84万元,计生目标奖励考核经费10.93万元,流动人口管理经费35.08万元。超预算支出0.59万元,资金总体执行率为100.38%,详见附件1。

3.项目资金管理情况

项目实施主管单位设有财务机构,配有专职财会人员,执行《事业单位会计制度》,资金到位及时,实行国库集中支付。虽制定有专项资金管理办法,但未实施专账核算。

(二)项目组织实施情况

为做好计生工作,县卫计局一是组织了大型的宣传活动,发放宣传手册,充分利用各种媒介,做好卫生计生政策宣传、科学知识宣传。二是为规范流动人口服务管理,开展全省数据清理百日行专项活动。三是联合妇幼保健院为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生服务各项检查,并利用计生流动服务车在各乡镇提供免费服务。四是在全县范围开展了打击“两非”专项整治行动。五是开展了督导考核,对党政领导成员,人大代表等进行计生审查。六是完善了计划生育基层群众自治公约。七是对计生困难家庭进行帮扶。

(三)项目目标完成情况

1.政策宣传。联动各乡镇卫生院、街道办在全县27个乡镇分别开展了“5.29”协会纪念日、“7.11”世界人口日全县性的大型宣传活动2次。3月份开通了微信公众平台“健康石门”官微。全年共印制、发放计生宣传读本3万册。完成年度目标。

2.流动人口管理。于6月制定并下发了《石门县流动人口基本公共卫生服务实施方案》。6月至8月开展了全省数据清理百日行专项活动。完成年度目标。

3.孕前优生健康检查。对全县5060对计划怀孕夫妇提供了免费孕前优生检查,检查覆盖面达100%。并对发现的861例高危风险及时告知。2017年出生缺陷发生率为8.98‰,较上年6.79‰上升2.19‰。未全面完成目标。

4.计生执法。在全县开展了打击“两非”专项整治行动,全年共查处案件3起,办结率达100%。完成年度目标。

5.计生基础。分别于3月、5月、7月、11月各开展了1次计生督导考核,下发督导通报2次。对全县3344名党政领导班子成员、党代表、人大代表、政协委员及评先人员进行计生审查,共审查出20名违法生育对象,取消了其相应的人事安排和评先资格。

6.群众自治。在楚江镇龙凤社区召开座谈会,广泛征求意见,并经过反复修订,制定了《计划生育村民自治公约》。完成年度目标。

7.抽样调查。根据《常德市卫生计生委关于开展全国2017年生育状况抽样调查的通知》,分别于5月份和11月份各开展了1次抽样调查。完成年度目标。

8.政策知晓率。经抽样调查,干部群众对 “两孩政策”知晓率为98.5%,对“免费婚前体检”、“免费孕前检查”等政策知识知晓率为81.8%。未全面完成目标。

9.社会公众满意度。经查阅省2017年度全省人口和计划生育工作考核评估情况通报,石门县评估结果为“优秀”,完成年度绩效目标。群众对计生、卫生宣传工作的满意度达83.43%,未全面完成绩效目标。

(四)项目绩效情况

1.计生政策得到了宣传。县卫计局利用“5.29”计生协会纪念日、“7.11”世界人口日,在全县27个乡镇、街道深入开展主题宣传活动,并发放宣传册、宣传折页共约3万份,引导群众按政策生育。2017年3月,开通了微信公众平台“健康石门官微”,并通过卫计局门户网,QQ群等新型媒介,广泛宣传全面两孩政策、计生相关法律法规、妇幼健康计生技术免费服务,为计划生育工作营造良好氛围。《中国农村卫生》《大众卫生报》先后3次推行了该县计划生育工作做法,促进了计生工作有序开展。

2.流动人口管理渐为规范。2017年6月制定下发的《石门县流动人口基本公共卫生服务实施方案》,推行流动人口卫生计生均等化服务,从各个层面进行了规范并加以督促落实。6月至8月参与了全省数据清理百日行专项活动,对县内流动人口进行了一次数据清理。通过清理,县内流出人口匹配率达到91.52%,较清理前的59.6%上升了31.92%,流出人口联系电话空填率为23.85%,较清理前的79.8%下降了55.95%,流入人口联系电话空填率为0.11%,较清理前的57.83%下降了57.72%。

3.孕前优生健康检查得到落实。联合县妇幼保健院为该县计划怀孕夫妇提供免费孕前优生相关检查,并派出服务人员利用计生流动服务车在各乡镇提供孕前优生检查、咨询等相关服务。2017年为5060对计划怀孕夫妇提供了免费检查,发现高风危861例,一般告知5060人,并进行了追踪随访和健康指导。

4.计生执法、计生基层工作得到加强。在全县开展打击“两非”专项行动,全年共查处“两非”案件3起,较16年增加2 起。完成了139个新增计划外生育案件的审查和297件老案件的清理,征收社会抚养费250万。对3344名党政领导班子成员、党代表、人大代表、政协委员及评先人员进行计生审查,共审查出20名违法生育对象,取消了其相应的人事安排和评先资格。

5.计生协会工作有序开展。制定了《计划生育村民自治公约》,引导群众自我教育、自我服务、自我监督、自我管理。2017年走访慰问计生困难家庭393户,失独家庭1193户;为失独家庭购买计生特困家庭综合保险,并对8名失独家庭爱心助孕手术提供了帮助。组织召开“小善举大爱心”特困救助基金募捐启动仪式暨计生协“5.29”主题日活动大会,全县21个乡镇街道卫计办、卫生院及县直医疗机构工作人员近8000人参加募捐,共筹得善款83000元。

五、综合评价情况及评价结论

经综合评价,该项目总得分82.5分,总体绩效评价结果为“良”,评分情况详见附件2。

(一)项目投入总分18分,得17分,扣1分。扣分明细:

绩效目标扣1分。

(二)项目过程总分27分,得18.5分,扣8.5分。扣分明细:业务管理扣0.5分,财务管理扣8分。

(三)项目产出总分26分,得22分,扣4分,扣分明细:产出数量扣2分,产出质量扣2分。

(四)项目效果总分29分,得25分,扣4分,扣分明细:社会效益扣1分,满意度扣3分。

六、存在的问题

1、绩效目标不明确。2017年计生工作经费153.95万元,共安排了10个项目,年初未根据专项资金安排设立的目的,覆盖的范围,应达到工作效果,制定科学细化的绩效目标,不便于对专项资金的管理。

2、存在挤占专项情形。2017年在计生工作经费中列支了单位公用经费支出,如新办公楼改造支出17.7万元、纪检津贴支出0.07万元、信访津贴支出0.63万元、有线电视费1万元、购空调支出5.04万元,合计24.44万元存在挤占专项的现象。

3、未建立专账核算。虽制定的有专项资金管理办法,但未建立专账核算,专项支出与单位公用支出混合使用,导致项目资金目标不明晰、支出不明确。

4、会计核算欠规范。7月115#凭证,购买电脑耗材2.87万元,物资申购审批单无相关股室负责人签字;12月258#凭证,财政直接支付收款人为文天晖,与发票“石门县鸿利印制中心”不一致。

5、政策宣传力度不够。经现场调查,有35人较少看到计生工作的宣传内容,有12人不知道免费婚前医学检查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查等政策。有34人不知道“健康石门官微”微信公众平台,有6人反映所在社区未开展计生工作宣传活动。对于计生政策,知道有“两孩政策”,但有一些群众不知道其具体的内容,甚至有1人不知道“全面两孩”政策。这些都说明,宣传工作力度不尽人意,尚有一定的工作要做。

七、相关建议  

1、细化绩效目标。应按2017年实际内容,据实确定2019年度绩效目标,明确专项应确定的工作方向和重点,细化量化绩效目标。

2、建立专账核算。完善专项资金管理办法,明确专项资金使用范围。对于整个专项资金要设立专账并对涉及的小项目要分别设立专项资金明细科目,以便归类核算。专项资金应专账核算,不得挤占,不得挪用,对于2017年挤占计生工作经费中的24.44万元,建议先整改,对整改不到位的予以收回。

3、规范会计核算。加强财务管理,严格审核支出票据的合规合理性。财务人员对手续不齐全、不规范的业务凭据不予受理,并提请更正补充。

4、加大宣传力度。考虑国家政策调整及国家机构改革等因素,根据绩效评价中反映的问题,宣传工作应进一步加大力度。除传统宣传方法外,要充分利用新媒体,如网络、手机平台推送计生卫生政策和知识。宣传的内容应更关切群众需求,特别是全面两孩政策、优生优育政策、重点疾病筛查等等。同时要加大乡镇、街道以及社区基层计生卫生单位宣传工作的常态化督促和考核,要真正做到家喻户晓、人人皆知。

八、评价结果应用

经综合评定,本项目结果为“良”。建议根据实际情况科学设置绩效目标,建立健全资金管理办法,专账核算。考虑到政策调整、机构改革等因素,应调整政策宣传的侧重点,进一步扩大政策宣传的覆盖面,提高宣传的广度和深度。


附件:

1.2017年石门县计生工作经费专项资金预算支出明细表

2.2017年石门县计生工作经费专项资金绩效评价指标评分表

3.2017年石门县计生工作经费专项资金绩效评价问卷调查汇总表


湖南九澧会计服务有限公司

2018年11月